Configurar resolución de la aplicación de forma automática

Configuracion Pantalla

 

Se ha añadido una opción para la configuración del tamaño de la aplicación de forma automática. Podemos adaptar rápidamente el tamaño de la aplicación a la resolución del monitor.

Para modificar el tamaño de la ventana principal de la aplicación debemos ir a “Datos/Configuración“, solapa “Correo/Resolución“.

En el apartado “Resolución Pantalla Aplicación“, insertaremos las medidas de ancho y de alto que más nos interesen. Pulsando el botón “Resolución Pantalla Actual” fijaremos las medidas según la resolución actual de nuestro monitor, la aplicación se vera a pantalla completa.

Desde el apartado “Seleccionar Resolución” podremos elegir las resoluciones más comunes para el tamaño de la aplicación:

  • 800 x 600
  • 1024 x 768
  • 1280 x 800
  • 1280 x 1024
  • 1366 x 768
  • 1920 x 1080

 

 




Implementación de las condiciones climaticas

Utilizando la API de OpenWeatherMap podemos disponer de la siguiente información meteorológica:

  • Estado del cielo: Despejado, Nubes, Lluvia ligera, etc.
  • Temperatura actual
  • Presión atmosférica
  • Humedad
  • Temperatura máxima
  • Temperatura mínima
  • Salida del Sol
  • Puesta del Sol

Esta información será visible en la parte inferior izquierda de la pantalla principal. La información se ira actualizando cada 60 minutos.

Para configurar la ciudad debemos ir a “Datos/Configuración“, pestaña “Tienda“, apartado “Tiempo“.

  • Activar – Activamos o desactivamos las notificaciones del Tiempo.
  • Ciudad – Ciudad para la consulta de las condiciones atmosféricas.
  • País – Código del país. Para España “es“. Para otros códigos de países consultar la web de OpenWeatherMap.
  • UTC – La diferencia con la hora Universal. En España es de +1 en invierno y +2 en verano.

Para que los cambios efectuados en la configuración tengan efecto deberemos de reiniciar la aplicación.

 

 




Cancelar un vale a cuenta

Anular Vale Acuenta

 

Los vales a cuenta son emitidos al reservar o solicitar un producto especifico por el cliente. Para estos dos casos necesitamos que el cliente deposite una cantidad de dinero a cuenta o paga y señal, no sea que luego no pase a recoger su encargo.

Si por cualquier motivo, el producto ha sido descatalogado, ha sufrido una gran variación en su precio, etc., y no nos es posible obtenerlo, deberemos proceder a la anulación del vale a cuenta emitido y devolver el importe de dicho vale al cliente. Para ello debemos ir a “Caja/Pago A Cuenta“.

Para anular un vale a cuenta primero deberemos de seleccionar el vale que queremos anular, lo más sencillo será leer el código de barras del vale a cuenta, estando posicionados en la casilla “C. Barras“. Una vez seleccionado el vale deberemos pulsar en el botón “Cancelar Pago a Cuenta“, seguidamente saldrá una pequeña ventana para confirmar que queremos anular el vale seleccionado, a continuación, en una nueva ventana, veremos la cantidad que el cliente abono en el vale a cuenta y por tanto la cantidad que deberemos de devolver a nuestro cliente. Al pulsar en el botón “Aceptar” se anulara el correspondiente vale a cuenta y se descontara de la caja el importe abonado.

Los vales a cuenta ya utilizados no se pueden anular. Los vales anulados serán marcados como tales. El vale anulado quedara reflejado en “Caja/Estado Caja” como Anulación Tickect a Cuenta y el número del vale a cuenta anulado.

 

 




Re-escritura de la pantalla Recibos

Gestion de Recibos

 

La pantalla de recibos a sido modificada en gran parte, así como su funcionamiento.

Anteriormente los recibos emitidos no eran guardados por el sistema, no quedaba copia ni constancia de su emisión, a menos que imprimiéramos una segunda copia y la guardáramos.

En esta nueva versión se ha creado una bases de datos para guardar todos los recibidos emitidos, y así poder modificar, volver a imprimir o borrar cualquier recibo, si lo consideramos necesario.

Los datos de que consta el recibo son los mismos que anteriormente:

  • Recibo Nº – Número del recibo.
  • Expedición – Lugar de expedición.
  • Importe – Importe total del recibo.
  • Fecha Exped. – Fecha de expedición del recibo.
  • Fecha Venci. – Fecha de vencimiento.
  • Concepto – Concepto del recibo.
  • Cliente – Número de cliente.
  • Nombre – Nombre del cliente.

 

Para realizar un recibo, siempre deberemos de seleccionar un cliente, tenemos dos modos de hacerlo:

  • Utilizando el botón “Buscar Factura“. Rellenara todos los datos de forma automática al seleccionar la factura. La factura debe tener previamente un cliente asignado. Para asignar clientes a tickects emitidos consulte el apartado “Facturas/Ver Facturas“.
  • Con el botón “Cliente“. Los campos Importe y Concepto se deberán de rellenar de forma manual.

 

Los datos; Expedición, Importe, Fecha expedición, Fecha vencimiento y Concepto, pueden ser modificados.

En el campo Expedición, se mostrara la información que hayamos introducido en su día en “Datos/Empresa“, apartado “Ciudad“.

En el Grid inferior se mostrarán todos los recibos emitidos. Podemos buscar un determinado recibo introduciendo su número en el campo “Buscar Nº Recibo“.

Con el botón “Imprimir Recibo“, imprimiremos el recibo seleccionado a través de una impresora láser o de tinta, en formato A4.

Pulsando el botón “Recibo Tickect“, se imprimirá el recibo seleccionado en la impresora de tickect configurada.

Al facturar albaranes, desde “Albaranes/Facturar Albaranes“, se generara automáticamente un recibo de la factura realizada.

 

 




Informe de ventas por Artículo

Informe de Ventas por articulo

 

Con esta nueva herramienta podemos saber las unidades vendidas de un determinado artículo por meses y por años.

Para comprobar un artículo debemos introducir su código de barras en el campo “Lector Cod. Barras“. Si pulsamos la tecla rápida F1, accedemos a la pantalla de ayuda de artículos, desde aquí podremos buscar el artículo por su código de producto, descripción o código de barras.

En los Grids de la parte inferior se mostrara la información de las ventas por meses, Grid izquierdo, y ventas por años, del artículo introducido. El campo “Total“, mostrara el total de artículos vendidos durante todo el periodo.

 

 




Introducir número de unidades al realizar la venta

Caja

 

Al añadir un nuevo artículo a la lista de productos para facturar, estos automáticamente son creados con una unidad para su venta, si necesitamos añadir o restar unidades utilizamos los botones inferiores, marcados con F5 y F6. Esto es cómodo si solo necesitamos añadir unas pocas unidades al artículo en cuestión, pero poco practico para añadir muchas unidades.

Para solventar este inconveniente, se ha añadido un nuevo campo en la parte superior, con la etiqueta Unidades. Aquí podremos introducir el número de unidades necesarias para el artículo seleccionado. Al pulsar la tecla “Enter” se recalcularan todos los importes.